Despesas

# Despesas Totais 2020 (Até fev) % 2018 % 2017 % 2016 %
0 TOTAL :                                                      6.765.631 100,00 46.797.950 100,00 45.570.158 100,00 42.762.117 100,00
1 Despesas Correntes                                           6.329.789 93,56 42.785.990 91,43 41.921.692 91,99 38.481.711 89,99
2     Pessoal e Encargos Sociais                               3.867.909 57,17 23.548.246 50,32 22.467.612 49,30 21.687.895 50,72
3     Juros e Encargos da Dívida                               41.110 0,61 879.050 1,88 608.406 1,34 556.602 1,30
4     Outras Despesas Correntes                                2.420.770 35,78 18.358.694 39,23 18.845.674 41,36 16.237.214 37,97
5 Despesas de Capital                                          435.842 6,44 4.011.960 8,57 3.648.466 8,01 4.280.406 10,01
6     Investimentos                                            181.468 2,68 2.611.031 5,58 2.607.418 5,72 3.241.531 7,58
7     Inversões Financeiras                                    154.147 2,28 623.953 1,33 328.656 0,72 250.438 0,59
8     Amortizações da Dívida                                   100.227 1,48 776.976 1,66 712.392 1,56 788.437 1,84
9     Reserva de Contingência                                  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

    • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
    • Valores correntes em mil Reais
    # Despesas de Pessoal e Encargos 2020 (Até fev) % 2019 % 2018 % 2017 %
    2 Ministério Público                                           144.512 3,74 530.863 2,25 504.561 2,25 486.028 2,24
    3 Poder Legislativo                                            156.622 4,05 886.663 3,77 810.651 3,61 753.205 3,47
    4     Assembléia Legislativa                                   105.512 2,73 543.086 2,31 466.232 2,08 403.900 1,86
    5     Tribunal de Contas do Estado - TCE                       30.843 0,80 205.447 0,87 198.391 0,88 198.500 0,92
    6     Tribunal de Contas dos Municípios - TCM                  20.266 0,52 138.130 0,59 146.028 0,65 150.805 0,70
    7 Poder Judiciário                                             332.125 8,59 2.100.945 8,92 2.063.637 9,18 2.009.071 9,26
    8 Defensoría Pública (1)                                       33.201 0,86 155.156 0,66 146.014 0,65 144.799 0,67
    1 Poder Executivo                                              3.201.449 82,77 19.874.620 84,40 18.942.750 84,31 18.294.790 84,35
    0 TOTAL :                                                      3.867.909 100,00 23.548.247 100,00 22.467.613 100,00 21.687.893 100,00

     

      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais
      # Outras Despesas Correntes 2020 (Até fev) % 2019 % 2018 % 2017 %
      3     Outras Transferências a Municípios                       275 0,01 102.479 0,56 50.882 0,27 57.177 0,35
      4 Demais Transferências                                        206.495 8,53 1.860.686 10,14 3.220.168 17,09 1.459.380 8,99
      1 Transferências a Municípios                                  1.154.143 47,68 6.501.959 35,42 5.831.315 30,94 5.413.245 33,34
      2     Transferências Constitucionais a Municípios (1)          1.153.869 47,67 6.399.480 34,86 5.780.433 30,67 5.356.068 32,99
      0 TOTAL :                                                      2.420.770 100,00 18.358.694 100,00 18.845.674 100,00 16.237.214 100,00
      5 Aplicações Diretas                                           1.060.131 43,79 9.996.049 54,45 9.794.191 51,97 9.364.589 57,67

       

      1. A partir de 2004 foi incluída a Cota-parte da CIDE.
      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais

      # Programa - 2020 (Até) Fev Orçado Executado % Realizado
      16 Recursos Hídricos                                            259.009 11.448 4,42
      6 Desenvolvimento Urbano                                       1.817.807 145.762 8,02
      7 Gestão Governamental                                         733.037 41.137 5,61
      8 Infraestrutura                                               700.088 21.398 3,06
      9 Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário            685.772 80.258 11,70
      10 Desenvolvimento Rural                                        527.012 36.877 7,00
      11 Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo           448.729 61.797 13,77
      12 Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania                  420.505 133.120 31,66
      14 Desenvolvimento Produtivo                                    346.250 30.503 8,81
      15 Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público          263.500 25.749 9,77
      0 Operação Especial do Poder Executivo                         17.575.440 2.952.757 16,80
      1 Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo             5.665.781 713.059 12,59
      2 Saúde                                                        5.555.648 708.524 12,75
      3 Segurança Pública e Defesa Social                            5.474.797 620.991 11,34
      4 Educação                                                     5.227.240 710.296 13,59
      5 Justiça Efetiva                                              1.962.011 297.404 15,16
      17 Controle Externo Estadual em Sintonia com a Sociedade        181.351 26.858 14,81
      19 Proteção dos Direitos e a Defesa Judicial e Extrajudicial do 148.538 30.535 20,56
      20 Assistência Social e Garantia de Direitos                    136.113 7.006 5,15
      21 Ciência, Tecnologia e Inovação                               135.697 7.382 5,44
      22 Controle Externo Municipal                                   110.970 15.630 14,08
      13 Fortalecimento da Ação Legislativa                           350.899 57.107 16,27
      18 Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho                  176.732 5.143 2,91
      23 Ações de Apoio Administrativo da Defensoria Pública          100.123 8.038 8,03
      25 Meio Ambiente e Sustentabilidade                             49.533 2.885 5,83
      26 Operação Especial do Poder Legislativo                       47.000 7.730 16,45
      24 Cultura                                                      61.399 6.149 10,01
      27 Reserva de Contingência                                      35.303 0 0,00
      28 Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais           5.250 73 1,39
      29 Política para as Mulheres                                    3.094 16 0,51
      30 Operação Especial do Poder Judiciário                        38 0 0,00
      32 TOTAL :                                                      49.204.666 6.765.631 13,75

       

        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Despesas por Função Administração Direta e Indireta 2020 (Até fev) % 2019 % 2018 % 2017 %
        6 Judiciária                                                   377.662 5,58 2.684.532 5,74 2.635.713 5,78 2.471.912 5,78
        7 Indústria                                                    12.753 0,19 155.227 0,33 138.697 0,30 157.367 0,37
        8 Saneamento                                                   46.668 0,69 390.714 0,83 425.934 0,93 395.303 0,92
        9 Agricultura                                                  65.271 0,96 586.421 1,25 460.058 1,01 449.385 1,05
        10 Transporte                                                   38.091 0,56 944.770 2,02 565.046 1,24 469.139 1,10
        11 Urbanismo                                                    126.321 1,87 1.004.252 2,15 1.381.270 3,03 1.657.633 3,88
        12 Legislativa                                                  161.392 2,39 1.007.735 2,15 976.930 2,14 903.900 2,11
        13 Assistência Social                                           23.148 0,34 266.507 0,57 299.632 0,66 315.253 0,74
        14 Essencial a Justiça                                          220.099 3,25 1.024.028 2,19 964.318 2,12 906.312 2,12
        15 Cultura                                                      19.643 0,29 181.532 0,39 180.816 0,40 212.645 0,50
        16 Trabalho                                                     9.754 0,14 204.720 0,44 132.035 0,29 95.874 0,22
        17 Direitos da Cidadania                                        62.518 0,92 532.932 1,14 504.962 1,11 471.211 1,10
        18 Comunicações                                                 14.373 0,21 125.609 0,27 184.489 0,40 150.057 0,35
        19 Gestão Ambiental                                             19.055 0,28 210.818 0,45 204.514 0,45 182.993 0,43
        20 Comércio e Serviços                                          20.824 0,31 227.110 0,49 197.079 0,43 163.410 0,38
        21 Energia                                                      293 0,00 8.553 0,02 9.400 0,02 7.516 0,02
        22 Habitação                                                    9.403 0,14 44.078 0,09 73.962 0,16 205.383 0,48
        23 Desporto e Lazer                                             19.427 0,29 219.275 0,47 211.596 0,46 193.531 0,45
        24 Organização Agrária                                          63 0,00 14.784 0,03 18.531 0,04 23.332 0,05
        25 Ciência e Tecnologia                                         9.977 0,15 94.840 0,20 109.435 0,24 96.927 0,23
        26 Relações Exteriores                                          0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
        27 TOTAL :                                                      6.765.631 100,00 46.797.949 100,00 45.570.161 100,00 42.762.118 100,00
        4 Administração                                                206.193 3,05 1.519.263 3,25 1.585.453 3,48 1.583.767 3,70
        5 Segurança Pública                                            633.859 9,37 5.153.053 11,01 4.966.549 10,90 4.874.175 11,40
        0 Encargos Especiais (1)                                       1.621.098 23,96 9.564.640 20,44 9.900.588 21,73 8.375.688 19,59
        1 Educação                                                     802.681 11,86 5.804.211 12,40 5.730.884 12,58 5.603.911 13,10
        2 Saúde                                                        905.766 13,39 7.350.391 15,71 6.975.025 15,31 6.588.700 15,41
        3 Previdência Social                                           1.339.299 19,80 7.477.954 15,98 6.737.245 14,78 6.206.794 14,51

         

        1. Gastos com a Dívida Pública, Repasse a Municípios, Precatórios e outros.
        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Aplicações Diretas 2020 (Até fev) % 2019 % 2018 % 2017 %
        6 Passagem e Despesa com Locomoção                             3.682 20,85 54.743 28,01 61.916 56,15 48.932 32,62
        7 Serviços de Consultoria                                      1.299 8,03 66.268 8,75 76.997 20,35 54.802 10,91
        8 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                 21.913 2,83 192.193 10,59 155.032 25,31 170.535 12,22
        9 Locação de Mão de Obra                                       49.509 47,80 814.285 30,73 866.520 50,97 1.028.614 38,04
        10 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                 174.005 107,99 5.773.947 130,18 5.791.985 284,87 5.016.230 229,42
        11 Auxílio Alimentação                                          67.871 379,53 364.178 923,12 366.342 1.904,12 328.498 1.118,82
        4 Premiações Culturais e Artísticas                            1.286 29,99 22.423 54,25 1.376 117,94 1.182 70,69
        5 Material de Distribuição Gratuita                            9.558 2,81 175.197 3,58 170.785 0,45 146.233 0,26
        12 Obrigações Tributárias                                       43.270 148,04 342.281 58,22 311.281 120,44 312.370 73,27
        13 Auxílio Transporte                                           23.010 94,38 114.961 54,72 98.137 102,33 92.579 69,67
        14 Despesa de Exercícios Anteriores                             574.914 50,19 775.812 18,38 950.174 32,26 1.050.790 20,65
        15 Indenizações e Restituições                                  8.191 1.253,99 159.266 124,03 117.812 312,37 199.445 234,37
        16 Outras Despesas                                              45.847 17,87 625.483 25,46 304.182 38,73 448.352 44,48
        17 TOTAL :                                                      1.060.131 100,00 9.996.049 100,00 9.794.190 100,00 9.364.589 100,00
        0 Diárias – Pessoal Civil e Militar                            7.329 15,99 82.690 13,22 70.117 23,05 58.339 13,01
        1 Auxílio Financeiro a Estudantes                              14.695 32,05 93.022 14,87 92.783 30,50 90.749 20,24
        2 Encargos para Honra de Avais e Garantias                     0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
        3 Material de Consumo                                          13.751 0,00 339.300 0,00 358.751 0,00 316.939 0,00

         

          • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
          • Valores correntes em mil Reais