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  2. Despesas

Despesas

# Despesas Totais 2021 (Até mar) % 2020 % 2019 % 2018 %
1 Despesas Correntes                                           10.432.188 93,71 44.837.096 91,44 45.042.971 92,13 42.785.990 91,43
2     Pessoal e Encargos Sociais                               5.897.432 52,98 24.719.673 50,41 24.785.825 50,70 23.548.246 50,32
3     Juros e Encargos da Dívida                               57.432 0,52 541.600 1,10 954.652 1,95 879.050 1,88
4     Outras Despesas Correntes                                4.477.325 40,22 19.575.823 39,92 19.302.494 39,48 18.358.694 39,23
7     Inversões Financeiras                                    120.575 1,08 793.117 1,62 528.972 1,08 623.953 1,33
0 TOTAL :                                                      11.131.832 100,00 49.033.692 100,00 48.888.515 100,00 46.797.950 100,00
5 Despesas de Capital                                          699.644 6,29 4.196.596 8,56 3.845.544 7,87 4.011.960 8,57
6     Investimentos                                            346.938 3,12 2.472.792 5,04 2.402.255 4,91 2.611.031 5,58
8     Amortizações da Dívida                                   232.131 2,09 930.687 1,90 914.317 1,87 776.976 1,66
9     Reserva de Contingência                                  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

    • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
    • Valores correntes em mil Reais
    # Despesas de Pessoal e Encargos 2021 (Até mar) % 2020 % 2019 % 2018 %
    1 Poder Executivo                                              4.871.950 82,61 20.795.308 84,12 20.852.840 84,13 19.874.620 84,40
    2 Ministério Público                                           195.436 3,31 658.740 2,66 607.605 2,45 530.863 2,25
    3 Poder Legislativo                                            263.387 4,47 1.001.365 4,05 1.009.823 4,07 886.663 3,77
    0 TOTAL :                                                      5.897.432 100,00 24.719.673 100,00 24.785.825 100,00 23.548.247 100,00
    4     Assembléia Legislativa                                   188.909 3,20 629.224 2,55 642.607 2,59 543.086 2,31
    5     Tribunal de Contas do Estado - TCE                       47.171 0,80 222.705 0,90 216.233 0,87 205.447 0,87
    6     Tribunal de Contas dos Municípios - TCM                  27.307 0,46 149.436 0,60 150.983 0,61 138.130 0,59
    7 Poder Judiciário                                             504.040 8,55 2.084.609 8,43 2.132.822 8,61 2.100.945 8,92
    8 Defensoría Pública (1)                                       62.619 1,06 179.651 0,73 182.735 0,74 155.156 0,66

     

      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais
      # Outras Despesas Correntes 2021 (Até mar) % 2020 % 2019 % 2018 %
      4 Demais Transferências                                        408.802 9,13 1.848.523 9,44 1.833.748 9,50 1.860.686 10,14
      5 Aplicações Diretas                                           2.116.125 47,26 10.937.862 55,87 10.630.105 55,07 9.996.049 54,45
      0 TOTAL :                                                      4.477.325 100,00 19.575.823 100,00 19.302.494 100,00 18.358.694 100,00
      3     Outras Transferências a Municípios                       0 0,00 2.480 0,01 110.737 0,57 102.479 0,56
      1 Transferências a Municípios                                  1.952.397 43,61 6.789.438 34,68 6.838.641 35,43 6.501.959 35,42
      2     Transferências Constitucionais a Municípios (1)          1.952.397 43,61 6.786.959 34,67 6.727.904 34,86 6.399.480 34,86

       

      1. A partir de 2004 foi incluída a Cota-parte da CIDE.
      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais

      # Programa - 2021 (Até) mar Orçado Executado % Realizado
      3 Educação                                                     5.649.621 1.024.967 18,14
      21 Ciência, Tecnologia e Inovação                               138.058 12.073 8,74
      32 TOTAL :                                                      49.909.995 11.131.832 22,30
      0 Operação Especial do Poder Executivo                         17.885.721 4.781.718 26,73
      1 Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo             5.995.898 1.257.825 20,98
      2 Saúde                                                        5.854.708 1.167.934 19,95
      19 Proteção dos Direitos e a Defesa Judicial e Extrajudicial do 169.785 58.345 34,36
      7 Gestão Governamental                                         667.884 123.668 18,52
      8 Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário            657.120 129.978 19,78
      9 Infraestrutura                                               715.956 88.292 12,33
      10 Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo           395.808 53.456 13,51
      12 Recursos Hídricos                                            481.395 125.196 26,01
      13 Desenvolvimento Rural                                        282.027 75.032 26,60
      14 Fortalecimento da Ação Legislativa                           391.542 32.775 8,37
      15 Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público          332.710 92.889 27,92
      16 Desenvolvimento Produtivo                                    61.459 5.130 8,35
      17 Assistência Social e Garantia de Direitos                    181.873 37.842 20,81
      18 Controle Externo Estadual em Sintonia com a Sociedade        275.205 37.637 13,68
      20 Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho                  129.063 9.714 7,53
      4 Segurança Pública e Defesa Social                            4.944.772 1.084.270 21,93
      5 Justiça Efetiva                                              1.751.529 227.093 12,97
      6 Desenvolvimento Urbano                                       1.896.830 448.030 23,62
      11 Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania                  459.263 174.910 38,08
      22 Controle Externo Municipal                                   208.718 28.347 13,58
      23 Ações de Apoio Administrativo da Defensoria Pública          115.875 20.963 18,09
      24 Meio Ambiente e Sustentabilidade                             100.722 16.285 16,17
      25 Cultura                                                      75.439 6.791 9,00
      26 Operação Especial do Poder Legislativo                       50.000 10.533 21,07
      27 Reserva de Contingência                                      31.715 0 0,00
      28 Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais           4.309 136 3,15
      29 Política para as Mulheres                                    4.926 1 0,02
      30 Operação Especial do Poder Judiciário                        65 0 0,00

       

        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Despesas por Função Administração Direta e Indireta 2021 (Até mar) % 2020 % 2019 % 2018 %
        8 Saneamento                                                   76.254 0,69 388.572 0,79 360.554 0,74 425.934 0,93
        7 Indústria                                                    22.270 0,20 106.106 0,22 123.958 0,25 138.697 0,30
        10 Transporte                                                   155.158 1,39 560.471 1,14 721.131 1,48 565.046 1,24
        19 Gestão Ambiental                                             32.325 0,29 159.369 0,33 168.149 0,34 204.514 0,45
        21 Energia                                                      1.089 0,01 8.985 0,02 10.765 0,02 9.400 0,02
        6 Judiciária                                                   578.038 5,19 2.487.626 5,07 2.745.662 5,62 2.635.713 5,78
        1 Educação                                                     1.218.157 10,94 5.860.480 11,95 6.227.649 12,74 5.730.884 12,58
        2 Saúde                                                        1.622.958 14,58 8.571.478 17,48 7.688.440 15,73 6.975.025 15,31
        13 Assistência Social                                           44.538 0,40 274.038 0,56 293.583 0,60 299.632 0,66
        14 Essencial a Justiça                                          324.626 2,92 1.171.363 2,39 1.135.605 2,32 964.318 2,12
        15 Cultura                                                      28.942 0,26 257.744 0,53 171.153 0,35 180.816 0,40
        16 Trabalho                                                     18.106 0,16 179.843 0,37 224.312 0,46 132.035 0,29
        17 Direitos da Cidadania                                        136.487 1,23 570.511 1,16 584.020 1,19 504.962 1,11
        18 Comunicações                                                 43.671 0,39 139.413 0,28 125.586 0,26 184.489 0,40
        20 Comércio e Serviços                                          39.001 0,35 224.207 0,46 184.569 0,38 197.079 0,43
        22 Habitação                                                    7.221 0,06 70.804 0,14 47.838 0,10 73.962 0,16
        23 Desporto e Lazer                                             49.127 0,44 212.069 0,43 237.991 0,49 211.596 0,46
        24 Organização Agrária                                          462 0,00 4.636 0,01 10.497 0,02 18.531 0,04
        25 Ciência e Tecnologia                                         16.687 0,15 86.278 0,18 81.094 0,17 109.435 0,24
        26 Relações Exteriores                                          0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
        27 TOTAL :                                                      11.131.832 100,00 49.033.692 100,00 48.888.514 100,00 45.570.161 100,00
        11 Urbanismo                                                    194.170 1,74 854.349 1,74 995.592 2,04 1.381.270 3,03
        12 Legislativa                                                  276.890 2,49 1.083.390 2,21 1.125.859 2,30 976.930 2,14
        0 Encargos Especiais (1)                                       2.615.448 23,50 10.475.572 21,36 10.210.118 20,88 9.900.588 21,73
        3 Previdência Social                                           2.176.668 19,55 8.693.249 17,73 7.977.917 16,32 6.737.245 14,78
        4 Administração                                                316.275 2,84 1.416.779 2,89 1.526.627 3,12 1.585.453 3,48
        5 Segurança Pública                                            1.032.700 9,28 4.578.078 9,34 5.398.405 11,04 4.966.549 10,90
        9 Agricultura                                                  104.563 0,94 598.283 1,22 511.440 1,05 460.058 1,01

         

        1. Gastos com a Dívida Pública, Repasse a Municípios, Precatórios e outros.
        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Aplicações Diretas 2021 (Até mar) % 2020 % 2019 % 2018 %
        1 Auxílio Financeiro a Estudantes                              63.017 2,98 93.462 0,85 93.054 0,88 93.022 0,93
        2 Encargos para Honra de Avais e Garantias                     0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
        3 Material de Consumo                                          45.789 2,16 489.158 4,47 347.265 3,27 339.300 3,39
        4 Premiações Culturais e Artísticas                            4.466 0,21 101.679 0,93 27.999 0,26 22.423 0,22
        5 Material de Distribuição Gratuita                            35.349 1,67 259.947 2,38 211.596 1,99 175.197 1,75
        6 Passagem e Despesa com Locomoção                             4.958 0,23 27.231 0,25 62.857 0,59 54.743 0,55
        13 Auxílio Transporte                                           30.284 1,43 126.959 1,16 167.701 1,58 114.961 1,15
        14 Despesa de Exercícios Anteriores                             543.171 25,67 838.556 7,67 852.709 8,02 775.812 7,76
        16 Outras Despesas                                              103.979 4,91 807.436 7,38 589.342 5,54 625.483 6,26
        0 Diárias – Pessoal Civil e Militar                            8.326 0,39 36.483 0,33 86.157 0,81 82.690 0,83
        7 Serviços de Consultoria                                      3.953 0,19 38.571 0,35 44.685 0,42 66.268 0,66
        9 Locação de Mão de Obra                                       133.105 6,29 884.060 8,08 873.086 8,21 814.285 8,15
        10 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                 887.894 41,96 6.073.411 55,53 6.029.837 56,72 5.773.947 57,76
        15 Indenizações e Restituições                                  35.870 1,70 201.363 1,84 244.594 2,30 159.266 1,59
        17 TOTAL :                                                      2.116.125 100,00 10.937.862 100,00 10.630.105 100,00 9.996.049 100,00
        8 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                 28.958 1,37 156.942 1,43 193.718 1,82 192.193 1,92
        11 Auxílio Alimentação                                          105.203 4,97 432.078 3,95 455.976 4,29 364.178 3,64
        12 Obrigações Tributárias                                       81.804 3,87 370.527 3,39 349.530 3,29 342.281 3,42

         

          • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
          • Valores correntes em mil Reais