Despesas

# Despesas Totais 2020 (Até out) % 2019 % 2018 % 2017 %
0 TOTAL :                                                      37.703.883 100,00 48.888.515 100,00 46.797.950 100,00 45.570.158 100,00
1 Despesas Correntes                                           34.839.837 92,40 45.042.971 92,13 42.785.990 91,43 41.921.692 91,99
2     Pessoal e Encargos Sociais                               19.323.142 51,25 24.785.825 50,70 23.548.246 50,32 22.467.612 49,30
3     Juros e Encargos da Dívida                               413.048 1,10 954.652 1,95 879.050 1,88 608.406 1,34
5 Despesas de Capital                                          2.864.046 7,60 3.845.544 7,87 4.011.960 8,57 3.648.466 8,01
7     Inversões Financeiras                                    558.950 1,48 528.972 1,08 623.953 1,33 328.656 0,72
4     Outras Despesas Correntes                                15.103.647 40,06 19.302.494 39,48 18.358.694 39,23 18.845.674 41,36
6     Investimentos                                            1.452.513 3,85 2.402.255 4,91 2.611.031 5,58 2.607.418 5,72
8     Amortizações da Dívida                                   852.584 2,26 914.317 1,87 776.976 1,66 712.392 1,56
9     Reserva de Contingência                                  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

    • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
    • Valores correntes em mil Reais
    # Despesas de Pessoal e Encargos 2020 (Até out) % 2019 % 2018 % 2017 %
    0 TOTAL :                                                      19.323.142 100,00 24.785.825 100,00 23.548.247 100,00 22.467.613 100,00
    1 Poder Executivo                                              16.291.094 84,31 20.852.840 84,13 19.874.620 84,40 18.942.750 84,31
    2 Ministério Público                                           544.026 2,82 607.605 2,45 530.863 2,25 504.561 2,25
    3 Poder Legislativo                                            754.438 3,90 1.009.823 4,07 886.663 3,77 810.651 3,61
    4     Assembléia Legislativa                                   496.617 2,57 642.607 2,59 543.086 2,31 466.232 2,08
    5     Tribunal de Contas do Estado - TCE                       155.255 0,80 216.233 0,87 205.447 0,87 198.391 0,88
    6     Tribunal de Contas dos Municípios - TCM                  102.566 0,53 150.983 0,61 138.130 0,59 146.028 0,65
    7 Poder Judiciário                                             1.579.473 8,17 2.132.822 8,61 2.100.945 8,92 2.063.637 9,18
    8 Defensoría Pública (1)                                       154.112 0,80 182.735 0,74 155.156 0,66 146.014 0,65

     

      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais
      # Outras Despesas Correntes 2020 (Até out) % 2019 % 2018 % 2017 %
      4 Demais Transferências                                        1.399.394 9,27 1.833.748 9,50 1.860.686 10,14 3.220.168 17,09
      0 TOTAL :                                                      15.103.647 100,00 19.302.494 100,00 18.358.694 100,00 18.845.674 100,00
      1 Transferências a Municípios                                  5.498.197 36,40 6.838.641 35,43 6.501.959 35,42 5.831.315 30,94
      2     Transferências Constitucionais a Municípios (1)          5.496.939 36,39 6.727.904 34,86 6.399.480 34,86 5.780.433 30,67
      3     Outras Transferências a Municípios                       1.258 0,01 110.737 0,57 102.479 0,56 50.882 0,27
      5 Aplicações Diretas                                           8.206.057 54,33 10.630.105 55,07 9.996.049 54,45 9.794.191 51,97

       

      1. A partir de 2004 foi incluída a Cota-parte da CIDE.
      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais

      # Programa - 2020 (Até) Out Orçado Executado % Realizado
      7 Infraestrutura                                               737.475 294.328 39,91
      8 Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário            731.829 461.549 63,07
      9 Gestão Governamental                                         713.268 297.834 41,76
      10 Desenvolvimento Rural                                        548.636 243.366 44,36
      11 Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania                  506.418 487.147 96,19
      12 Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo           446.909 334.173 74,77
      13 Desenvolvimento Produtivo                                    385.084 225.637 58,59
      14 Fortalecimento da Ação Legislativa                           351.726 270.326 76,86
      15 Recursos Hídricos                                            347.369 139.918 40,28
      16 Cultura                                                      184.931 31.664 17,12
      17 Controle Externo Estadual em Sintonia com a Sociedade        182.351 123.285 67,61
      18 Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público          181.372 138.833 76,55
      19 Proteção dos Direitos e a Defesa Judicial e Extrajudicial do 154.064 142.051 92,20
      20 Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho                  148.367 61.092 41,18
      21 Ciência, Tecnologia e Inovação                               143.277 46.130 32,20
      22 Assistência Social e Garantia de Direitos                    122.820 40.251 32,77
      23 Controle Externo Municipal                                   111.270 79.189 71,17
      24 Ações de Apoio Administrativo da Defensoria Pública          96.983 61.173 63,08
      25 Meio Ambiente e Sustentabilidade                             53.097 32.744 61,67
      0 Operação Especial do Poder Executivo                         19.174.796 14.992.912 78,19
      1 Saúde                                                        6.621.130 4.993.865 75,42
      2 Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo             5.712.447 4.330.650 75,81
      3 Educação                                                     5.408.720 3.690.860 68,24
      4 Segurança Pública e Defesa Social                            5.214.811 3.953.019 75,80
      5 Desenvolvimento Urbano                                       2.122.761 773.388 36,43
      6 Justiça Efetiva                                              1.966.614 1.419.248 72,17
      26 Operação Especial do Poder Legislativo                       47.000 37.774 80,37
      27 Reserva de Contingência                                      24.317 0 0,00
      29 Política para as Mulheres                                    3.141 246 7,83
      28 Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais           5.100 1.230 24,11
      30 Operação Especial do Poder Judiciário                        38 0 0,00
      32 TOTAL :                                                      52.448.122 37.703.883 71,89

       

        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Despesas por Função Administração Direta e Indireta 2020 (Até set) % 2019 % 2018 % 2017 %
        4 Administração                                                992.967 2,97 1.526.627 3,12 1.585.453 3,48 1.583.767 3,70
        0 Encargos Especiais (1)                                       7.062.101 21,12 10.210.118 20,88 9.900.588 21,73 8.375.688 19,59
        1 Educação                                                     3.931.250 11,76 6.227.649 12,74 5.730.884 12,58 5.603.911 13,10
        2 Saúde                                                        5.836.074 17,45 7.688.440 15,73 6.975.025 15,31 6.588.700 15,41
        27 TOTAL :                                                      33.438.155 100,00 48.888.514 100,00 45.570.161 100,00 42.762.118 100,00
        5 Segurança Pública                                            3.170.375 9,48 5.398.405 11,04 4.966.549 10,90 4.874.175 11,40
        6 Judiciária                                                   1.672.444 5,00 2.745.662 5,62 2.635.713 5,78 2.471.912 5,78
        11 Urbanismo                                                    586.513 1,75 995.592 2,04 1.381.270 3,03 1.657.633 3,88
        3 Previdência Social                                           6.192.646 18,52 7.977.917 16,32 6.737.245 14,78 6.206.794 14,51
        10 Transporte                                                   327.639 0,98 721.131 1,48 565.046 1,24 469.139 1,10
        15 Cultura                                                      107.717 0,32 171.153 0,35 180.816 0,40 212.645 0,50
        23 Desporto e Lazer                                             151.484 0,45 237.991 0,49 211.596 0,46 193.531 0,45
        24 Organização Agrária                                          2.902 0,01 10.497 0,02 18.531 0,04 23.332 0,05
        25 Ciência e Tecnologia                                         56.924 0,17 81.094 0,17 109.435 0,24 96.927 0,23
        9 Agricultura                                                  393.492 1,18 511.440 1,05 460.058 1,01 449.385 1,05
        12 Legislativa                                                  723.056 2,16 1.125.859 2,30 976.930 2,14 903.900 2,11
        13 Assistência Social                                           178.953 0,54 293.583 0,60 299.632 0,66 315.253 0,74
        20 Comércio e Serviços                                          114.334 0,34 184.569 0,38 197.079 0,43 163.410 0,38
        16 Trabalho                                                     88.206 0,26 224.312 0,46 132.035 0,29 95.874 0,22
        7 Indústria                                                    70.387 0,21 123.958 0,25 138.697 0,30 157.367 0,37
        17 Direitos da Cidadania                                        393.327 1,18 584.020 1,19 504.962 1,11 471.211 1,10
        21 Energia                                                      6.377 0,02 10.765 0,02 9.400 0,02 7.516 0,02
        22 Habitação                                                    53.884 0,16 47.838 0,10 73.962 0,16 205.383 0,48
        8 Saneamento                                                   243.060 0,73 360.554 0,74 425.934 0,93 395.303 0,92
        18 Comunicações                                                 101.288 0,30 125.586 0,26 184.489 0,40 150.057 0,35
        19 Gestão Ambiental                                             113.817 0,34 168.149 0,34 204.514 0,45 182.993 0,43
        26 Relações Exteriores                                          0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
        14 Essencial a Justiça                                          866.938 2,59 1.135.605 2,32 964.318 2,12 906.312 2,12

         

        1. Gastos com a Dívida Pública, Repasse a Municípios, Precatórios e outros.
        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Aplicações Diretas 2020 (Até out) % 2019 % 2018 % 2017 %
        11 Auxílio Alimentação                                          362.311 721,38 455.976 4,29 364.178 3,64 366.342 3,74
        17 TOTAL :                                                      8.206.057 100,00 10.630.105 100,00 9.996.049 100,00 9.794.190 100,00
        12 Obrigações Tributárias                                       280.739 59,02 349.530 3,29 342.281 3,42 311.281 3,18
        8 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                 130.337 4,25 193.718 1,82 192.193 1,92 155.032 1,58
        9 Locação de Mão de Obra                                       654.346 21,23 873.086 8,21 814.285 8,15 866.520 8,85
        15 Indenizações e Restituições                                  146.656 129,04 244.594 2,30 159.266 1,59 117.812 1,20
        16 Outras Despesas                                              613.865 23,89 589.342 5,54 625.483 6,26 304.182 3,11
        1 Auxílio Financeiro a Estudantes                              70.945 11,56 93.054 0,88 93.022 0,93 92.783 0,95
        2 Encargos para Honra de Avais e Garantias                     0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
        3 Material de Consumo                                          346.151 0,00 347.265 3,27 339.300 3,39 358.751 3,66
        4 Premiações Culturais e Artísticas                            16.644 56,39 27.999 0,26 22.423 0,22 1.376 0,01
        5 Material de Distribuição Gratuita                            182.314 2,71 211.596 1,99 175.197 1,75 170.785 1,74
        6 Passagem e Despesa com Locomoção                             21.570 29,70 62.857 0,59 54.743 0,55 61.916 0,63
        13 Auxílio Transporte                                           106.005 45,73 167.701 1,58 114.961 1,15 98.137 1,00
        7 Serviços de Consultoria                                      26.100 3,51 44.685 0,42 66.268 0,66 76.997 0,79
        14 Despesa de Exercícios Anteriores                             792.152 17,27 852.709 8,02 775.812 7,76 950.174 9,70
        0 Diárias – Pessoal Civil e Militar                            27.596 4,50 86.157 0,81 82.690 0,83 70.117 0,72
        10 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                 4.428.326 106,59 6.029.837 56,72 5.773.947 57,76 5.791.985 59,14

         

          • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
          • Valores correntes em mil Reais