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Despesas

# Despesas Totais 2020 (Até jun) % 2019 % 2018 % 2017 %
3     Juros e Encargos da Dívida                               301.061 1,38 954.652 1,95 879.050 1,88 608.406 1,34
4     Outras Despesas Correntes                                8.413.772 38,66 19.302.494 39,48 18.358.694 39,23 18.845.674 41,36
5 Despesas de Capital                                          1.603.533 7,37 3.845.544 7,87 4.011.960 8,57 3.648.466 8,01
6     Investimentos                                            739.222 3,40 2.402.255 4,91 2.611.031 5,58 2.607.418 5,72
7     Inversões Financeiras                                    337.856 1,55 528.972 1,08 623.953 1,33 328.656 0,72
8     Amortizações da Dívida                                   526.455 2,42 914.317 1,87 776.976 1,66 712.392 1,56
9     Reserva de Contingência                                  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 TOTAL :                                                      21.761.008 100,00 48.888.515 100,00 46.797.950 100,00 45.570.158 100,00
1 Despesas Correntes                                           20.157.475 92,63 45.042.971 92,13 42.785.990 91,43 41.921.692 91,99
2     Pessoal e Encargos Sociais                               11.442.642 52,58 24.785.825 50,70 23.548.246 50,32 22.467.612 49,30

 

    • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
    • Valores correntes em mil Reais
    # Despesas de Pessoal e Encargos 2020 (Até jun) % 2019 % 2018 % 2017 %
    1 Poder Executivo                                              9.606.262 83,95 20.852.840 84,13 19.874.620 84,40 18.942.750 84,31
    2 Ministério Público                                           335.645 2,93 607.605 2,45 530.863 2,25 504.561 2,25
    4     Assembléia Legislativa                                   304.616 2,66 642.607 2,59 543.086 2,31 466.232 2,08
    7 Poder Judiciário                                             947.452 8,28 2.132.822 8,61 2.100.945 8,92 2.063.637 9,18
    8 Defensoría Pública (1)                                       95.208 0,83 182.735 0,74 155.156 0,66 146.014 0,65
    3 Poder Legislativo                                            458.074 4,00 1.009.823 4,07 886.663 3,77 810.651 3,61
    0 TOTAL :                                                      11.442.642 100,00 24.785.825 100,00 23.548.247 100,00 22.467.613 100,00
    5     Tribunal de Contas do Estado - TCE                       92.952 0,81 216.233 0,87 205.447 0,87 198.391 0,88
    6     Tribunal de Contas dos Municípios - TCM                  60.507 0,53 150.983 0,61 138.130 0,59 146.028 0,65

     

      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais
      # Outras Despesas Correntes 2020 (Até jun) % 2019 % 2018 % 2017 %
      1 Transferências a Municípios                                  3.053.702 36,29 6.838.641 35,43 6.501.959 35,42 5.831.315 30,94
      2     Transferências Constitucionais a Municípios (1)          3.052.954 36,29 6.727.904 34,86 6.399.480 34,86 5.780.433 30,67
      3     Outras Transferências a Municípios                       748 0,01 110.737 0,57 102.479 0,56 50.882 0,27
      4 Demais Transferências                                        775.455 9,22 1.833.748 9,50 1.860.686 10,14 3.220.168 17,09
      5 Aplicações Diretas                                           4.584.615 54,49 10.630.105 55,07 9.996.049 54,45 9.794.191 51,97
      0 TOTAL :                                                      8.413.772 100,00 19.302.494 100,00 18.358.694 100,00 18.845.674 100,00

       

      1. A partir de 2004 foi incluída a Cota-parte da CIDE.
      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais

      # Programa - 2020 (Até) Jun Orçado Executado % Realizado
      0 Operação Especial do Poder Executivo                         17.925.133 8.711.851 48,60
      1 Saúde                                                        6.136.015 2.757.292 44,94
      2 Segurança Pública e Defesa Social                            5.724.698 2.211.239 38,63
      29 Política para as Mulheres                                    3.030 219 7,24
      9 Gestão Governamental                                         705.344 165.031 23,40
      10 Desenvolvimento Rural                                        533.274 117.637 22,06
      11 Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo           448.719 199.110 44,37
      12 Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania                  424.288 305.764 72,07
      13 Fortalecimento da Ação Legislativa                           350.899 165.445 47,15
      14 Desenvolvimento Produtivo                                    349.411 136.443 39,05
      15 Recursos Hídricos                                            306.157 74.546 24,35
      16 Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público          263.502 81.221 30,82
      17 Controle Externo Estadual em Sintonia com a Sociedade        181.361 74.852 41,27
      18 Proteção dos Direitos e a Defesa Judicial e Extrajudicial do 149.644 88.025 58,82
      19 Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho                  147.929 35.449 23,96
      20 Ciência, Tecnologia e Inovação                               141.242 28.116 19,91
      21 Assistência Social e Garantia de Direitos                    115.214 31.813 27,61
      22 Controle Externo Municipal                                   110.970 46.844 42,21
      23 Ações de Apoio Administrativo da Defensoria Pública          101.403 36.112 35,61
      24 Cultura                                                      71.501 21.077 29,48
      25 Meio Ambiente e Sustentabilidade                             55.945 16.804 30,04
      26 Operação Especial do Poder Legislativo                       47.000 23.136 49,23
      27 Reserva de Contingência                                      34.583 0 0,00
      28 Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais           5.250 576 10,97
      30 Operação Especial do Poder Judiciário                        38 0 0,00
      32 TOTAL :                                                      50.753.291 21.761.008 42,88
      3 Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo             5.613.414 2.558.671 45,58
      4 Educação                                                     5.349.321 2.181.666 40,78
      5 Desenvolvimento Urbano                                       2.075.463 427.171 20,58
      6 Justiça Efetiva                                              1.958.849 853.264 43,56
      7 Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário            713.613 266.938 37,41
      8 Infraestrutura                                               710.080 144.696 20,38

       

        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Despesas por Função Administração Direta e Indireta 2020 (Até jun) % 2019 % 2018 % 2017 %
        7 Indústria                                                    44.963 0,21 123.958 0,25 155.227 0,33 138.697 0,30
        8 Saneamento                                                   165.846 0,76 360.554 0,74 390.714 0,83 425.934 0,93
        9 Agricultura                                                  221.266 1,02 511.440 1,05 586.421 1,25 460.058 1,01
        10 Transporte                                                   198.604 0,91 721.131 1,48 944.770 2,02 565.046 1,24
        11 Urbanismo                                                    357.239 1,64 995.592 2,04 1.004.252 2,15 1.381.270 3,03
        12 Legislativa                                                  486.252 2,23 1.125.859 2,30 1.007.735 2,15 976.930 2,14
        13 Assistência Social                                           117.610 0,54 293.583 0,60 266.507 0,57 299.632 0,66
        14 Essencial a Justiça                                          585.123 2,69 1.135.605 2,32 1.024.028 2,19 964.318 2,12
        15 Cultura                                                      72.716 0,33 171.153 0,35 181.532 0,39 180.816 0,40
        16 Trabalho                                                     55.101 0,25 224.312 0,46 204.720 0,44 132.035 0,29
        17 Direitos da Cidadania                                        256.043 1,18 584.020 1,19 532.932 1,14 504.962 1,11
        18 Comunicações                                                 53.729 0,25 125.586 0,26 125.609 0,27 184.489 0,40
        19 Gestão Ambiental                                             73.846 0,34 168.149 0,34 210.818 0,45 204.514 0,45
        20 Comércio e Serviços                                          70.443 0,32 184.569 0,38 227.110 0,49 197.079 0,43
        21 Energia                                                      1.130 0,01 10.765 0,02 8.553 0,02 9.400 0,02
        22 Habitação                                                    38.190 0,18 47.838 0,10 44.078 0,09 73.962 0,16
        23 Desporto e Lazer                                             100.417 0,46 237.991 0,49 219.275 0,47 211.596 0,46
        24 Organização Agrária                                          1.955 0,01 10.497 0,02 14.784 0,03 18.531 0,04
        25 Ciência e Tecnologia                                         39.099 0,18 81.094 0,17 94.840 0,20 109.435 0,24
        26 Relações Exteriores                                          0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
        27 TOTAL :                                                      21.761.008 100,00 48.888.514 100,00 46.797.949 100,00 45.570.161 100,00
        0 Encargos Especiais (1)                                       4.650.481 21,37 10.210.118 20,88 9.564.640 20,44 9.900.588 21,73
        1 Educação                                                     2.590.909 11,91 6.227.649 12,74 5.804.211 12,40 5.730.884 12,58
        2 Saúde                                                        3.635.867 16,71 7.688.440 15,73 7.350.391 15,71 6.975.025 15,31
        3 Previdência Social                                           4.084.235 18,77 7.977.917 16,32 7.477.954 15,98 6.737.245 14,78
        4 Administração                                                654.605 3,01 1.526.627 3,12 1.519.263 3,25 1.585.453 3,48
        5 Segurança Pública                                            2.085.137 9,58 5.398.405 11,04 5.153.053 11,01 4.966.549 10,90
        6 Judiciária                                                   1.120.203 5,15 2.745.662 5,62 2.684.532 5,74 2.635.713 5,78

         

        1. Gastos com a Dívida Pública, Repasse a Municípios, Precatórios e outros.
        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Aplicações Diretas 2020 (Até jun) % 2019 % 2018 % 2017 %
        0 Diárias – Pessoal Civil e Militar                            17.574 5,87 86.157 14,62 82.690 13,22 70.117 23,05
        1 Auxílio Financeiro a Estudantes                              43.973 14,69 93.054 15,79 93.022 14,87 92.783 30,50
        2 Encargos para Honra de Avais e Garantias                     0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
        3 Material de Consumo                                          177.693 0,00 347.265 0,00 339.300 0,00 358.751 0,00
        4 Premiações Culturais e Artísticas                            10.110 59,35 27.999 58,92 22.423 54,25 1.376 117,94
        5 Material de Distribuição Gratuita                            100.382 3,38 211.596 4,75 175.197 3,58 170.785 0,45
        6 Passagem e Despesa com Locomoção                             14.229 33,53 62.857 35,90 54.743 28,01 61.916 56,15
        7 Serviços de Consultoria                                      14.398 4,75 44.685 10,67 66.268 8,75 76.997 20,35
        8 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                 80.507 4,81 193.718 7,58 192.193 10,59 155.032 25,31
        9 Locação de Mão de Obra                                       354.495 26,89 873.086 32,87 814.285 30,73 866.520 50,97
        10 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                 2.243.671 118,39 6.029.837 148,15 5.773.947 130,18 5.791.985 284,87
        11 Auxílio Alimentação                                          215.764 749,34 455.976 1.023,15 364.178 923,12 366.342 1.904,12
        12 Obrigações Tributárias                                       149.777 72,06 349.530 77,37 342.281 58,22 311.281 120,44
        13 Auxílio Transporte                                           65.732 50,02 167.701 59,31 114.961 54,72 98.137 102,33
        14 Despesa de Exercícios Anteriores                             706.968 21,95 852.709 28,46 775.812 18,38 950.174 32,26
        15 Indenizações e Restituições                                  89.921 236,11 244.594 144,69 159.266 124,03 117.812 312,37
        16 Outras Despesas                                              299.421 30,03 589.342 41,50 625.483 25,46 304.182 38,73
        17 TOTAL :                                                      4.584.615 100,00 10.630.105 100,00 9.996.049 100,00 9.794.190 100,00

         

          • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
          • Valores correntes em mil Reais