Despesas

# Despesas Totais 2021 (Até jan) % 2020 % 2019 % 2018 %
1 Despesas Correntes                                           2.889.650 98,55 44.837.096 91,44 45.042.971 92,13 42.785.990 91,43
2     Pessoal e Encargos Sociais                               1.947.254 66,41 24.719.673 50,41 24.785.825 50,70 23.548.246 50,32
5 Despesas de Capital                                          42.600 1,45 4.196.596 8,56 3.845.544 7,87 4.011.960 8,57
6     Investimentos                                            475 0,02 2.472.792 5,04 2.402.255 4,91 2.611.031 5,58
7     Inversões Financeiras                                    35.675 1,22 793.117 1,62 528.972 1,08 623.953 1,33
8     Amortizações da Dívida                                   6.451 0,22 930.687 1,90 914.317 1,87 776.976 1,66
9     Reserva de Contingência                                  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 TOTAL :                                                      2.932.251 100,00 49.033.692 100,00 48.888.515 100,00 46.797.950 100,00
3     Juros e Encargos da Dívida                               4.620 0,16 541.600 1,10 954.652 1,95 879.050 1,88
4     Outras Despesas Correntes                                937.777 31,98 19.575.823 39,92 19.302.494 39,48 18.358.694 39,23

 

    • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
    • Valores correntes em mil Reais
    # Despesas de Pessoal e Encargos 2021 (Até jan) % 2020 % 2019 % 2018 %
    1 Poder Executivo                                              1.541.459 79,16 20.795.308 84,12 20.852.840 84,13 19.874.620 84,40
    2 Ministério Público                                           97.637 5,01 658.740 2,66 607.605 2,45 530.863 2,25
    3 Poder Legislativo                                            100.770 5,17 1.001.365 4,05 1.009.823 4,07 886.663 3,77
    4     Assembléia Legislativa                                   77.895 4,00 629.224 2,55 642.607 2,59 543.086 2,31
    5     Tribunal de Contas do Estado - TCE                       15.706 0,81 222.705 0,90 216.233 0,87 205.447 0,87
    6     Tribunal de Contas dos Municípios - TCM                  7.169 0,37 149.436 0,60 150.983 0,61 138.130 0,59
    7 Poder Judiciário                                             176.052 9,04 2.084.609 8,43 2.132.822 8,61 2.100.945 8,92
    8 Defensoría Pública (1)                                       31.335 1,61 179.651 0,73 182.735 0,74 155.156 0,66
    0 TOTAL :                                                      1.947.254 100,00 24.719.673 100,00 24.785.825 100,00 23.548.247 100,00

     

      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais
      # Outras Despesas Correntes 2021 (Até jan) % 2020 % 2019 % 2018 %
      1 Transferências a Municípios                                  741.722 79,09 6.789.438 34,68 6.838.641 35,43 6.501.959 35,42
      2     Transferências Constitucionais a Municípios (1)          741.722 79,09 6.786.959 34,67 6.727.904 34,86 6.399.480 34,86
      3     Outras Transferências a Municípios                       0 0,00 2.480 0,01 110.737 0,57 102.479 0,56
      4 Demais Transferências                                        88.445 9,43 1.848.523 9,44 1.833.748 9,50 1.860.686 10,14
      5 Aplicações Diretas                                           107.610 11,48 10.937.862 55,87 10.630.105 55,07 9.996.049 54,45
      0 TOTAL :                                                      937.777 100,00 19.575.823 100,00 19.302.494 100,00 18.358.694 100,00

       

      1. A partir de 2004 foi incluída a Cota-parte da CIDE.
      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais

      # Programa - 2021 (Até) Jan Orçado Executado % Realizado
      32 TOTAL :                                                      48.660.656 2.932.251 6,03
      2 Saúde                                                        5.653.341 4.045 0,07
      3 Educação                                                     5.488.976 327.172 5,96
      21 Ciência, Tecnologia e Inovação                               132.290 0 0,00
      22 Controle Externo Municipal                                   115.875 5.552 4,79
      23 Ações de Apoio Administrativo da Defensoria Pública          100.722 2.828 2,81
      24 Meio Ambiente e Sustentabilidade                             70.144 182 0,26
      25 Cultura                                                      52.506 129 0,25
      26 Operação Especial do Poder Legislativo                       50.000 3.950 7,90
      27 Reserva de Contingência                                      31.715 0 0,00
      28 Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais           4.159 0 0,00
      29 Política para as Mulheres                                    2.773 0 0,00
      30 Operação Especial do Poder Judiciário                        65 0 0,00
      0 Operação Especial do Poder Executivo                         17.808.294 1.566.150 8,79
      1 Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo             5.805.190 242.101 4,17
      4 Segurança Pública e Defesa Social                            4.749.922 302.901 6,38
      5 Justiça Efetiva                                              1.896.440 156.097 8,23
      6 Desenvolvimento Urbano                                       1.597.020 31.532 1,97
      7 Gestão Governamental                                         701.118 4.374 0,62
      8 Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário            657.479 36.714 5,58
      9 Infraestrutura                                               551.763 5.235 0,95
      10 Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo           478.835 50.005 10,44
      11 Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania                  459.263 90.129 19,62
      12 Recursos Hídricos                                            357.975 749 0,21
      13 Desenvolvimento Rural                                        348.690 115 0,03
      14 Fortalecimento da Ação Legislativa                           335.710 33.569 10,00
      15 Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público          275.205 11.001 4,00
      16 Desenvolvimento Produtivo                                    240.641 15.144 6,29
      17 Assistência Social e Garantia de Direitos                    207.671 399 0,19
      18 Controle Externo Estadual em Sintonia com a Sociedade        181.433 12.174 6,71
      19 Proteção dos Direitos e a Defesa Judicial e Extrajudicial do 169.785 30.003 17,67
      20 Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho                  135.657 0 0,00

       

        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Despesas por Função Administração Direta e Indireta 2021 (Até jan) % 2020 % 2019 % 2018 %
        7 Indústria                                                    5.699 0,19 106.106 0,22 123.958 0,25 138.697 0,30
        19 Gestão Ambiental                                             7.357 0,25 159.369 0,33 168.149 0,34 204.514 0,45
        8 Saneamento                                                   7.620 0,26 388.572 0,79 360.554 0,74 425.934 0,93
        9 Agricultura                                                  13.058 0,45 598.283 1,22 511.440 1,05 460.058 1,01
        10 Transporte                                                   11.320 0,39 560.471 1,14 721.131 1,48 565.046 1,24
        11 Urbanismo                                                    35.069 1,20 854.349 1,74 995.592 2,04 1.381.270 3,03
        12 Legislativa                                                  101.300 3,45 1.083.390 2,21 1.125.859 2,30 976.930 2,14
        4 Administração                                                88.931 3,03 1.416.779 2,89 1.526.627 3,12 1.585.453 3,48
        20 Comércio e Serviços                                          2.273 0,08 224.207 0,46 184.569 0,38 197.079 0,43
        21 Energia                                                      0 0,00 8.985 0,02 10.765 0,02 9.400 0,02
        16 Trabalho                                                     2.433 0,08 179.843 0,37 224.312 0,46 132.035 0,29
        24 Organização Agrária                                          11 0,00 4.636 0,01 10.497 0,02 18.531 0,04
        27 TOTAL :                                                      2.932.251 100,00 49.033.692 100,00 48.888.514 100,00 45.570.161 100,00
        13 Assistência Social                                           4.905 0,17 274.038 0,56 293.583 0,60 299.632 0,66
        0 Encargos Especiais (1)                                       844.609 28,80 10.475.572 21,36 10.210.118 20,88 9.900.588 21,73
        1 Educação                                                     365.898 12,48 5.860.480 11,95 6.227.649 12,74 5.730.884 12,58
        2 Saúde                                                        7.977 0,27 8.571.478 17,48 7.688.440 15,73 6.975.025 15,31
        3 Previdência Social                                           725.491 24,74 8.693.249 17,73 7.977.917 16,32 6.737.245 14,78
        22 Habitação                                                    0 0,00 70.804 0,14 47.838 0,10 73.962 0,16
        14 Essencial a Justiça                                          145.156 4,95 1.171.363 2,39 1.135.605 2,32 964.318 2,12
        15 Cultura                                                      6.258 0,21 257.744 0,53 171.153 0,35 180.816 0,40
        23 Desporto e Lazer                                             15.936 0,54 212.069 0,43 237.991 0,49 211.596 0,46
        5 Segurança Pública                                            326.536 11,14 4.578.078 9,34 5.398.405 11,04 4.966.549 10,90
        17 Direitos da Cidadania                                        17.310 0,59 570.511 1,16 584.020 1,19 504.962 1,11
        25 Ciência e Tecnologia                                         953 0,03 86.278 0,18 81.094 0,17 109.435 0,24
        6 Judiciária                                                   192.811 6,58 2.487.626 5,07 2.745.662 5,62 2.635.713 5,78
        18 Comunicações                                                 3.340 0,11 139.413 0,28 125.586 0,26 184.489 0,40
        26 Relações Exteriores                                          0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

         

        1. Gastos com a Dívida Pública, Repasse a Municípios, Precatórios e outros.
        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais
        # Aplicações Diretas 2021 (Até jan) % 2020 % 2019 % 2018 %
        2 Encargos para Honra de Avais e Garantias                     0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
        4 Premiações Culturais e Artísticas                            0 0,00 101.679 0,93 27.999 0,26 22.423 0,22
        8 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                 3.768 3,50 156.942 1,43 193.718 1,82 192.193 1,92
        11 Auxílio Alimentação                                          32.024 29,76 432.078 3,95 455.976 4,29 364.178 3,64
        14 Despesa de Exercícios Anteriores                             2.839 2,64 838.556 7,67 852.709 8,02 775.812 7,76
        9 Locação de Mão de Obra                                       0 0,00 884.060 8,08 873.086 8,21 814.285 8,15
        0 Diárias – Pessoal Civil e Militar                            690 0,64 36.483 0,33 86.157 0,81 82.690 0,83
        1 Auxílio Financeiro a Estudantes                              0 0,00 93.462 0,85 93.054 0,88 93.022 0,93
        3 Material de Consumo                                          15 0,01 489.158 4,47 347.265 3,27 339.300 3,39
        5 Material de Distribuição Gratuita                            0 0,00 259.947 2,38 211.596 1,99 175.197 1,75
        6 Passagem e Despesa com Locomoção                             20 0,02 27.231 0,25 62.857 0,59 54.743 0,55
        7 Serviços de Consultoria                                      190 0,18 38.571 0,35 44.685 0,42 66.268 0,66
        10 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                 13.318 12,38 6.073.411 55,53 6.029.837 56,72 5.773.947 57,76
        12 Obrigações Tributárias                                       12.095 11,24 370.527 3,39 349.530 3,29 342.281 3,42
        13 Auxílio Transporte                                           9.025 8,39 126.959 1,16 167.701 1,58 114.961 1,15
        15 Indenizações e Restituições                                  19.720 18,33 201.363 1,84 244.594 2,30 159.266 1,59
        16 Outras Despesas                                              13.906 12,92 807.436 7,38 589.342 5,54 625.483 6,26
        17 TOTAL :                                                      107.610 100,00 10.937.862 100,00 10.630.105 100,00 9.996.049 100,00

         

          • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
          • Valores correntes em mil Reais